Rejeição 938: Não informada vBCSTRet, pST, vICMSSubstituto e vICMSSTRet [nItem: 999]

Para resolver a rejeição 938, preencha os campos vBCSTRet, pST, vICMSSubstituto e vICMSSTRet.

Para preencher esses campos, observe os valores recebidos na nota do fornecedor (nota de entrada). Se você está vendendo dois produtos, A e B, cada um adquirido de um fornecedor diferente, identifique em sua respectiva nota, lá no grupo de ICMS do item os valores de cada um deles.

Segue um exemplo de XML de uma nota de entrada, e qual sua correspondência com os campos que devem ser preenchidos em sua nota:

Observação: Se existir FCPST na nota do fornecedor, você deve somar o valor do campo pFCPST com o valor do campo pICMSST para informar no campo pST.

Observação 2: O exemplo acima, é de uma nota de fornecedor onde foi adquirido apenas uma unidade do item a ser vendido. Por isso usamos o mesmo valor. Caso você tenha comprado 10 unidades de um fornecedor, e for vender duas do mesmo produto, você deve realizar a divisão do valor proporcional a venda, ou seja se comprou 10 itens e vai vender 10, divida os valores por 10 e multiplique por 2. Essa regra não vale para a alíquota, que sempre será a presente no XML.

Em XML:

Para clientes Tecnospeed, utilize os seguintes campos:

Segue uma breve descrição dos campos, segundo a NT:

Explicando a validação

A regra de validação da Sefaz, diz o seguinte:

Esta rejeição aplica-se a NFe, sendo facultativa, ficando a critério da UF sua implementação..

Explicando as exceções/observações

N/A

Fonte

Tecnospeed

Referência

• Nota Técnica 2018.005 - v 1.30
• REJEIÇÃO 938 COMEÇA A SER APLICADA NA NF-E: VEJA COMO RESOLVER